Faktúra 1260345
Dátum vyhotovenia:
9.5.2026
Faktúra doručená:
11.5.2026
Číslo objednávky:
38/4/Še/5/2026
Dodávateľ
JACKULÍK CARGO s.r.o.
Drietoma 745
913 03 Drietoma
IČO: 53818407
Drietoma 745
913 03 Drietoma
IČO: 53818407
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nosníky - preprava,opr.most Brúsne M601, 158.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
