Faktúra 1260351

Dátum vyhotovenia: 13.5.2026

Faktúra doručená: 15.5.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné,stočné 04-05/26 TN, 83.69 EUR

Názov položky:

Vodné,stočné 04-05/26 TN, 1635.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 114,14 EUR

ceny sú vrátane DPH