Faktúra 1260360

Dátum vyhotovenia: 14.5.2026

Faktúra doručená: 18.5.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/26 NM, 163.06 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 04-05/26 NM, 198.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

444,58 EUR

ceny sú vrátane DPH