Faktúra 1260362

Dátum vyhotovenia: 14.5.2026

Faktúra doručená: 18.5.2026

Číslo objednávky: 237/1/Fi/5/2026

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN742AC, 152.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

188,14 EUR

ceny sú vrátane DPH