Faktúra 1260367
Dátum vyhotovenia:
19.5.2026
Faktúra doručená:
19.5.2026
Číslo objednávky:
223/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie TN, MY, 469.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
577,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
