Faktúra 1260378
Dátum vyhotovenia:
22.5.2026
Faktúra doručená:
22.5.2026
Číslo objednávky:
240/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lis do dielne MY, 205 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
