Faktúra 1260379
Dátum vyhotovenia:
22.5.2026
Faktúra doručená:
25.5.2026
Číslo objednávky:
214/1/Fi/4/2026
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 - vysprávka ciest NM, 208.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
256,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
