Faktúra 1260387
Dátum vyhotovenia:
29.5.2026
Faktúra doručená:
1.6.2026
Číslo objednávky:
270/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotrebný materiál, mazivo, 132.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
