Faktúra 1260397
Dátum vyhotovenia:
27.5.2026
Faktúra doručená:
1.6.2026
Číslo objednávky:
247/1/Fa/5/2026
Dodávateľ
UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO: 35786078
IČO: 35786078
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis vozidla TN557HB, 618.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
760,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
