Faktúra 1260412

Dátum vyhotovenia: 3.6.2026

Faktúra doručená: 5.6.2026

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 05/26 TN, ADBlue, 5128.78 EUR

Názov položky:

Nafta 05/26 TN, ADBlue, 30.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 345,30 EUR

ceny sú vrátane DPH