Faktúra 1260414
Dátum vyhotovenia:
31.5.2026
Faktúra doručená:
5.6.2026
Číslo objednávky:
214/1/Fi/4/2026
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 NM, 227.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
279,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
