Faktúra 1260415
Dátum vyhotovenia:
5.6.2026
Faktúra doručená:
5.6.2026
Číslo objednávky:
267/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, kartáče, 39.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
