Faktúra 1260417
Dátum vyhotovenia:
1.6.2026
Faktúra doručená:
5.6.2026
Číslo zmluvy:
VPN0120041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef. hovory 05/2026, 159.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
159,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
