Faktúra 1260423
Dátum vyhotovenia:
5.6.2026
Faktúra doručená:
8.6.2026
Číslo objednávky:
235/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vytýčenie telekom.vedenia III/1232 NM, 101.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
