Faktúra 1260425
Dátum vyhotovenia:
31.5.2026
Faktúra doručená:
8.6.2026
Číslo objednávky:
125/1/Mi/3/2026
Dodávateľ
DUKOM, s.r.o.
Novomestská 41
907 01 Myjava
IČO: 36306401
Novomestská 41
907 01 Myjava
IČO: 36306401
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Voda do zametača, čistenie ciest MY, 239.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
