Faktúra 1260435

Dátum vyhotovenia: 10.6.2026

Faktúra doručená: 10.6.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/26 NM, 165.73 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/26 NM, 201.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

451,62 EUR

ceny sú vrátane DPH