Faktúra 1260438
Dátum vyhotovenia:
11.6.2026
Faktúra doručená:
11.6.2026
Číslo objednávky:
292/1/Fi/6/2026
Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Bratislavská 420
911 05 Trenčín
IČO: 36329371
Bratislavská 420
911 05 Trenčín
IČO: 36329371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 437.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
538,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
