Faktúra 1260445
Dátum vyhotovenia:
12.6.2026
Faktúra doručená:
16.6.2026
Číslo objednávky:
221/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
RAMOTECH s.r.o.
Richvald 123
085 01 Bardejov
IČO: 52700763
Richvald 123
085 01 Bardejov
IČO: 52700763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál pre mostárov, 5462.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 462,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
