Faktúra 1260466
Dátum vyhotovenia:
19.6.2026
Faktúra doručená:
19.6.2026
Číslo objednávky:
274/1/Fi/6/2026
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - dielňa, 85.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
