Faktúra 1260470

Dátum vyhotovenia: 19.6.2026

Faktúra doručená: 24.6.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/26 TN, 86.99 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/26 TN, 1586.35 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 058,21 EUR

ceny sú vrátane DPH