Faktúra 1260476
Dátum vyhotovenia:
29.6.2026
Faktúra doručená:
30.6.2026
Číslo objednávky:
276/1/Fi/6/2026
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na krovinorez NM 31-04, 212.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
260,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
