Faktúra 1260477
Dátum vyhotovenia:
24.6.2026
Faktúra doručená:
30.6.2026
Číslo objednávky:
318/1/Fa/6/2026
Dodávateľ
AUTO ELEKTRO SERVIS TRENČÍN s.r.o.
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín
IČO: 46401695
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín
IČO: 46401695
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN203BR, 479.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
590,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
