Faktúra 1260489
Dátum vyhotovenia:
1.7.2026
Faktúra doručená:
1.7.2026
Číslo objednávky:
331/1/Fi/7/2026
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, vrtáky, hmoždinky, 74.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
