Faktúra 1260491
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
2.7.2026
Číslo objednávky:
257/1/Fi/5/2026
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. pásy-opr. most Brúsne , 587.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
587,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
