Faktúra 1260495

Dátum vyhotovenia: 30.6.2026

Faktúra doručená: 3.7.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 06/2026, 430.11 EUR

Názov položky:

Benzín 06/2026, 23.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

557,51 EUR

ceny sú vrátane DPH