Faktúra 1260516
Dátum vyhotovenia:
8.7.2026
Faktúra doručená:
8.7.2026
Číslo objednávky:
343/1/Ho/7/2026
Dodávateľ
STAR, spol. s r.o.
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín technický voz.AA010BY, 258.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
