Faktúra 1260519
Dátum vyhotovenia:
30.6.2026
Faktúra doručená:
13.7.2026
Číslo objednávky:
286/1/Fa/6/2026
Dodávateľ
CRALIF, s.r.o.
Lieskovec 929
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36301990
Lieskovec 929
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36301990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis mostového žeriava TN, 470 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
578,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
