Faktúra 1260520

Dátum vyhotovenia: 9.7.2026

Faktúra doručená: 13.7.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/26 NM, 134.18 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/26 NM, 162.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

365,03 EUR

ceny sú vrátane DPH