Faktúra 1260522
Dátum vyhotovenia:
8.7.2026
Faktúra doručená:
13.7.2026
Číslo objednávky:
342/1/Fi/7/2026
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rozbrusovací kotúč Stihl, 173.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
