Faktúra 1260523
Dátum vyhotovenia:
7.7.2026
Faktúra doručená:
13.7.2026
Číslo objednávky:
322/1/Rd/6/2026
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrkopiesok na opravu mostov TN, 225 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
