Faktúra 1260525
Dátum vyhotovenia:
8.7.2026
Faktúra doručená:
13.7.2026
Číslo objednávky:
353/1/Fa/7/2026
Dodávateľ
AUTO ELEKTRO SERVIS TRENČÍN s.r.o.
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín
IČO: 46401695
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín
IČO: 46401695
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN813CR, 357.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
440,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
