Faktúra 1260530
Dátum vyhotovenia:
23.7.2026
Faktúra doručená:
3.8.2026
Číslo objednávky:
376/1/Fi/7/2026
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely zametač 30-95 TN, 421.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
518,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
