Faktúra 1260541
Dátum vyhotovenia:
13.7.2026
Faktúra doručená:
15.7.2026
Číslo objednávky:
358/1/Ho/7/2026
Dodávateľ
ZET- AGRO, s.r.o.
Partizánska 394
907 01 Myjava
IČO: 50563076
Partizánska 394
907 01 Myjava
IČO: 50563076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ323, 175.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
