Faktúra 1260543
Dátum vyhotovenia:
15.7.2026
Faktúra doručená:
16.7.2026
Číslo objednávky:
351/1/Ho/7/2026
Dodávateľ
ZARTECH, s.r.o.
Turá Lúka 65
907 03 Myjava
IČO: 51726505
Turá Lúka 65
907 03 Myjava
IČO: 51726505
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis krovinorezu 31-35 MY, 143.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
