Faktúra 1260545
Dátum vyhotovenia:
13.7.2026
Faktúra doručená:
16.7.2026
Číslo objednávky:
311/1/Fi/6/2026
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - sanácia svahu III/1230 Bzinská, NM, 5225.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 225,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
