Faktúra 1260547

Dátum vyhotovenia: 16.7.2026

Faktúra doručená: 16.7.2026

Číslo objednávky: 66/4/Hr/7/2026

Číslo zmluvy: 66/4/2024

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokobercom II/507 Skalka-Zamarovce, 22280 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

22 280,00 EUR

ceny sú vrátane DPH