Faktúra 1260548

Dátum vyhotovenia: 22.4.2026

Faktúra doručená: 16.7.2026

Číslo objednávky: 202/1/Fa/4/2026

Číslo zmluvy: 26/4/2025

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla TN204DO, 2668.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 668,44 EUR

ceny sú vrátane DPH