Faktúra 1260566
Dátum vyhotovenia:
23.7.2026
Faktúra doručená:
3.8.2026
Číslo objednávky:
341/1/Fi/7/2026
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 1101.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 355,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
