Faktúra 1260572
Dátum vyhotovenia:
31.7.2026
Faktúra doručená:
3.8.2026
Číslo objednávky:
385/1/Kt/7/2026
Číslo zmluvy:
75/4/2024
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvodidlá TN, 13055 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 055,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
