Faktúra 1260592

Dátum vyhotovenia: 1.8.2026

Faktúra doručená: 4.8.2026

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/2026 hovory, 249.8 EUR

Názov položky:

Mobily 07/2026 hovory, 54.29 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

304,09 EUR

ceny sú vrátane DPH