Faktúra 1260597

Dátum vyhotovenia: 5.8.2026

Faktúra doručená: 6.8.2026

Číslo objednávky: 386/1/Fa/7/2026

Číslo zmluvy: 42/4/2026

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla AA010BY, 3275.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 028,51 EUR

ceny sú vrátane DPH