Faktúra 1260601

Dátum vyhotovenia: 20.7.2026

Faktúra doručená: 6.8.2026

Číslo objednávky: 57/4/Hr/5/2026

Číslo zmluvy: 69/4/2024

Dodávateľ

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoploš.vysprávky ciest II/515 most nad Biskupickým kanálom, 38304.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

38 304,42 EUR

ceny sú vrátane DPH