Faktúra 1260614
Dátum vyhotovenia:
6.8.2026
Faktúra doručená:
12.8.2026
Číslo objednávky:
338/1/Šk/7/2026
Dodávateľ
Slovitrans s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - II/504 NM, 145.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
