Faktúra 1260615

Dátum vyhotovenia: 7.8.2026

Faktúra doručená: 12.8.2026

Číslo objednávky: 407/1/Fa/8/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla AA010BY, 2439 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 999,97 EUR

ceny sú vrátane DPH