Faktúra 1260618

Dátum vyhotovenia: 12.8.2026

Faktúra doručená: 13.8.2026

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/26 TN, 103.93 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07-08/26 TN, 1765.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 299,60 EUR

ceny sú vrátane DPH