Faktúra 1260629
Dátum vyhotovenia:
12.8.2026
Faktúra doručená:
17.8.2026
Číslo objednávky:
395/1/Fi/8/2026
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN305DO, 1194.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 469,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
