Faktúra 1260649

Dátum vyhotovenia: 25.8.2026

Faktúra doručená: 26.8.2026

Číslo objednávky: 412/1/Fa/8/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla AA010BY, 692.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

851,79 EUR

ceny sú vrátane DPH