Faktúra 1260660
Dátum vyhotovenia:
25.8.2026
Faktúra doručená:
28.8.2026
Číslo objednávky:
408/1/Fa/8/2026
Dodávateľ
AUTO ELEKTRO SERVIS TRENČÍN s.r.o.
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín
IČO: 46401695
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín
IČO: 46401695
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN813CR, 227.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
