Faktúra 1260674
Dátum vyhotovenia:
3.9.2026
Faktúra doručená:
3.9.2026
Číslo objednávky:
437/1/Fa/9/2026
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN727BO, 185.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
