Faktúra 1260687
Dátum vyhotovenia:
3.9.2026
Faktúra doručená:
7.9.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 08/2026 TN, 2004.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 465,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
